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柳州市社科所2016年度部门决算公开
发布日期: 2017-07-26 -
柳州市社会科学研究所2016年部门决算报表.xls
目 录
第一部分:柳州市社会科学研究所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:柳州市社会科学研究所2016年部门决算报表(详见附件)
第三部分:柳州市社会科学研究所2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
七、专业名词解释。
第一部分:柳州市社会科学研究所概况
一、主要职能
柳州市社会科学研究所本着应用理论研究为主为柳州市政治、经济、文化、教育及改革提供决策的理论依据,进行政治、经济、文化、教育等课题研究。
二、部门决算单位构成
单位名称
单位性质
编制人数
实有在职人数
离休
人数退休
人数聘用人数
遗属
人数合计
4
1
柳州市社会科学研究所
事业
4
1
第二部分:柳州市社会科学研究所2016年部门决算报表(详见附件)
第三部分:柳州市社会科学研究所2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计37.56万元,与上年相比减少7.41万元,降低16.48%。其中财政拨款收入27.27万元,与上年相比减少17.01万元,降低38.41%;上年结转和结余9.84万元,与上年相比增加9.15万元,增长1326.08%。
1.财政拨款收入27.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余9.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计37.56万元,与上年相比减少7.41万元,降低16.48%。包括:
1.科学技术支出7.02万元:主要用于开展社会科学研究工作各项开支。
2.社会保障和就业支出22.22万元:主要用于柳州市社会科学研究所按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出0.05万元:为柳州市社会科学研究所医疗卫生与计划生育管理事务方面支出。
4.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
5.年末结转和结余8.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
柳州市社会科学研究所2016年度一般公共预算支出29.29万元,其中:基本支出22.22万元,项目支出7.07万元。
1.社会科学研究支出7.02万元。
2. 归口管理的行政单位离退休支出22.22万元。
3. 事业单位医疗支出:0.05万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
柳州市社会科学研究所2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元,与上年相比持平。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出22.22万元,与上年相比增加0.4万元,增长1.83%。其中:人员经费22.22万元,主要包括:退休费22.22万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明(三公经费增减都要做上下年情况对比,0也要做对比。)
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与上年相比持平。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元,与上年相比持平。其中:
公务用车购置支出0万元,与上年相比持平。
公务用车运行支出0万元,与上年相比持平。
(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次,与上年相比持平。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数一致。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出0万元,与2015年一致。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2016年,本单位共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款16.5万元,占年初预算的33.68%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况不理想,未达到项目申请时设定的各项绩效目标。
七、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
柳州市社会科学研究所
2017年7月26日
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